Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 30.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.166.612
Retención DNCP
₲ 109.297
Retención IVA
₲ 836.455
Retención Renta
₲ 557.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-122815
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.706.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADOR DE AIRE E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil