Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 20.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132101
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.076.695
Retención DNCP
₲ 71.487
Retención IVA
₲ 547.091
Retención Renta
₲ 364.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-122815
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.706.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ACONDICIONADOR DE AIRE E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil