Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59249
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-119863
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292343
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDERIA DEL JARDIN DE INFANTES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia