Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 29.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35685
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-54771
Monto Contrato
₲ 450.573.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.238.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.238.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236472
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia