Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037788
Monto de la Factura
₲ 11.533.104
Nro. Solicitud de Transferencia
7636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.533.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56083
Monto Contrato
₲ 11.533.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.967.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.967.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia