Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004050
Monto de la Factura
₲ 10.695.266
Nro. Solicitud de Transferencia
108207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.695.266
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56090
Monto Contrato
₲ 34.473.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.783.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.783.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia