Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031097
Monto de la Factura
₲ 697.680
Nro. Solicitud de Transferencia
108037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56294
Monto Contrato
₲ 1.039.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 988.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia