Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-49038
Monto Contrato
₲ 478.924.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama