Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 808.105
Nro. Solicitud de Transferencia
121570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Asuncion Tours SRL - Fun Travel SRL
RUC
80070980-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-49038
Monto Contrato
₲ 478.924.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.371.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.371.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama