Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014309
Monto de la Factura
₲ 62.565.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87707
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.498.890
Retención DNCP
₲ 222.962
Retención IVA
₲ 1.706.339
Retención Renta
₲ 1.137.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-157520
Monto Contrato
₲ 282.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.717.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.717.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL MTESS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social