Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 30.636.091
Nro. Solicitud de Transferencia
192751
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.636.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
PAIL 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-158874
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.509.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.509.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344575
Nombre de la Licitación
LCO PAIL Nº 01/18 "ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA DGE" AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)