Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186579
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155794
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.083.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.083.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340757
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social