Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.597.216
Retención DNCP
₲ 98.784
Retención IVA
Retención Renta
₲ 504.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155794
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.083.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.083.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340757
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social