Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-154899
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.189.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.189.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341863
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral