Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 787.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30244
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.924.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.276.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH