Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0138271
Monto de la Factura
₲ 16.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166920
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.621.536
Retención DNCP
₲ 59.477
Retención IVA
₲ 455.182
Retención Renta
₲ 303.455
Multa
₲ 250.350
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-106831
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.881.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.881.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283474
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas