Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004575
Monto de la Factura
₲ 92.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36298
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.566.405
Retención DNCP
₲ 328.140
Retención IVA
₲ 2.511.273
Retención Renta
₲ 1.674.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113226
Monto Contrato
₲ 92.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.566.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.566.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios