Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 485.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18515
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.226.181
Retención DNCP
₲ 1.728.364
Retención IVA
₲ 13.227.273
Retención Renta
₲ 8.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115640
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.226.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.226.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290964
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA DE FABRICA PARA EQUIPOS PRINCIPALES DEL DATA CENTER DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas