Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008066
Monto de la Factura
₲ 24.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141433
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.928.172
Retención DNCP
₲ 85.919
Retención IVA
₲ 657.545
Retención Renta
₲ 438.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117276
Monto Contrato
₲ 230.410.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.282.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.282.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas