Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049153
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110524
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.805
Retención DNCP
₲ 2.195
Retención IVA
₲ 16.800
Retención Renta
₲ 11.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110199
Monto Contrato
₲ 72.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.494.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.494.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas