Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 47.141.698
Nro. Solicitud de Transferencia
166950
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.830.897
Retención DNCP
₲ 167.996
Retención IVA
₲ 1.285.683
Retención Renta
₲ 857.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113332
Monto Contrato
₲ 47.141.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.830.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.830.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios