Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 59.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.237.261
Retención DNCP
₲ 210.739
Retención IVA
₲ 1.612.800
Retención Renta
₲ 1.075.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-98312
Monto Contrato
₲ 349.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.597.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.597.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279935
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE ILUMINACION Y REPARACIONES VARIAS EN EL ARCOPUENTE SOBRE LA AVDA. MCAL. LOPEZ DEL FERROCARRIL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas