Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 225.975.264
Nro. Solicitud de Transferencia
16735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.898.367
Retención DNCP
₲ 805.294
Retención IVA
₲ 6.162.962
Retención Renta
₲ 4.108.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-102719
Monto Contrato
₲ 225.975.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.898.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.898.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284237
Nombre de la Licitación
LLAMADO 163/2014 LCO-ADQUISICION DE TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas