Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 49.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105474
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-9491
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.850.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.850.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197180
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores