Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 34.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162033
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.969.549
Retención DNCP
₲ 119.633
Retención IVA
₲ 934.636
Retención Renta
₲ 1.246.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.221.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.221.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio