Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.900
Retención DNCP
₲ 22.080
Retención IVA
₲ 172.500
Retención Renta
₲ 230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.945.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.945.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio