Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003417
Monto de la Factura
₲ 51.043.537
Nro. Solicitud de Transferencia
50153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.617.123
Retención DNCP
₲ 178.188
Retención IVA
₲ 1.392.097
Retención Renta
₲ 1.856.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.797.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.797.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio