Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 40.070.967
Nro. Solicitud de Transferencia
78646
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.381.112
Retención DNCP
₲ 139.884
Retención IVA
₲ 1.092.845
Retención Renta
₲ 1.457.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-233099
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.780.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.780.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433176
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2023 SBE "SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFIMÁTICAS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio