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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004513
Monto de la Factura
₲ 40.494.545
Nro. Solicitud de Transferencia
78646
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.776.256

Retención DNCP
₲ 141.363
Retención IVA
₲ 1.104.397
Retención Renta
₲ 1.472.529
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-233099
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.780.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.780.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433176
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2023 SBE "SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS OFIMÁTICAS"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio