Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015906
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163606
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168596
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.656.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.656.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG, DUPLICADORAS RISO E IMPRESORAS RICOH
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados