Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 9.614.400
Nro. Solicitud de Transferencia
163611
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.056.065
Retención DNCP
₲ 33.913
Retención IVA
₲ 262.211
Retención Renta
₲ 262.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168495
Monto Contrato
₲ 105.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados