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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018037
Monto de la Factura
₲ 8.772.720
Nro. Solicitud de Transferencia
48216
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.263.264

Retención DNCP
₲ 30.944
Retención IVA
₲ 239.256
Retención Renta
₲ 239.256
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-170386
Monto Contrato
₲ 285.697.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.181.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.181.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados