Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062135
Monto de la Factura
₲ 114.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192631
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.135.533
Retención DNCP
₲ 405.319
Retención IVA
₲ 3.133.909
Retención Renta
₲ 3.133.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-207759
Monto Contrato
₲ 114.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.135.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.135.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica