Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 4.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.013.560
Retención DNCP
₲ 15.044
Retención IVA
₲ 116.318
Retención Renta
₲ 116.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-197619
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.173.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.173.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376578
Nombre de la Licitación
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Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica