Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.990
Retención DNCP
₲ 5.026
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 38.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-197619
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.173.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.173.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica