Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.117
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-197619
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.173.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.173.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica