Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 17.258.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.241.035
Retención DNCP
₲ 60.875
Retención IVA
₲ 470.686
Retención Renta
₲ 470.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-21-197619
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.173.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.173.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica