Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017145
Monto de la Factura
₲ 4.721.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-48267
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.748.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.938.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217632
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE REDES - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia