Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 9.988.650
Nro. Solicitud de Transferencia
154067
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.988.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-64962
Monto Contrato
₲ 237.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.378.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.388.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia