Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068810
Monto de la Factura
₲ 67.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.953.527
Retención DNCP
₲ 239.655
Retención IVA
₲ 1.834.091
Retención Renta
₲ 1.222.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-28005-16-122892
Monto Contrato
₲ 91.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.278.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.086.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307368
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos, Instrumentales y de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado