Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018369
Monto de la Factura
₲ 6.624.520
Nro. Solicitud de Transferencia
72114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12011-11-32146
Monto Contrato
₲ 6.624.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.299.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay