Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019982
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.000
Retención DNCP
₲ 74.182
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-15002-23-232664
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.863.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.863.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433841
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas