Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040881
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.116.000
Retención DNCP
₲ 56.727
Retención IVA
₲ 354.546
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-15002-23-232664
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.972.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.972.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433841
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas