Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000661
Monto de la Factura
₲ 3.349.769
Nro. Solicitud de Transferencia
133486
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.908
Retención DNCP
₲ 11.694
Retención IVA
₲ 91.357
Retención Renta
₲ 121.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238583
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.102.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.102.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas