Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018588
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-88233
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.297.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.297.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266661
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional