Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 20.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-96437
Monto Contrato
₲ 29.027.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.604.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.604.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275315
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional