Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0030342
Monto de la Factura
₲ 1.741.597
Nro. Solicitud de Transferencia
156284
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.597
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.007.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.007.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional