Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0023528
Monto de la Factura
₲ 1.205.791
Nro. Solicitud de Transferencia
92787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.791
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86234
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.007.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.007.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267310
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional