Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 162.856.260
Nro. Solicitud de Transferencia
155409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.367.229
Retención DNCP
₲ 576.353
Retención IVA
₲ 4.456.339
Retención Renta
₲ 4.456.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-179592
Monto Contrato
₲ 189.998.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.965.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.965.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio