Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010246
Monto de la Factura
₲ 18.434.670
Nro. Solicitud de Transferencia
148951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.118
Retención DNCP
₲ 65.024
Retención IVA
₲ 502.764
Retención Renta
₲ 502.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12011-19-183973
Monto Contrato
₲ 251.443.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.841.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.841.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367807
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio